Análise dos gastos no pacote de orçamento da TI Telecom

Abstract

Resumo: Através do orçamento matricial foram realizadas análises dos números do OPEX que são as despesas operacionais que acontecem todos os meses para dar andamento ao negócio. Se a diferença entre o valor orçado (valor previsto) e o valor realizado (valor gasto) for muito grande ou muito pequena, para uma empresa filantrópica isso significa deixar de ajudar ao próximo. Usamos análise estatística descritiva para diferenciar quais os produtos no pacote orçamental de Tecnologia da Informação apresentam maior divergência entre custo e gasto, identificando as áreas de negócio responsáveis e suas entidades corresponsáveis. Com aplicação do modelo de regressão misto, foi possível estimar os parâmetros para descrever o comportamento médio do percentual de diferença entre valor orçado e realizado em relação produtos de TI. Os números gerados, serviram de base para repensar o processo de orçamento, a metodologia que esta sendo utlizada hoje, quais áreas necessitam de treinamento e principalmente identificar os produtos que mais apresentam descordância no valor orçado e realizado.

Abstract: Through the matrix budget, analyses of the OPEX numbers are carried out, which are the operational expenses that take place every month to give progress to the business. If the difference between the budgeted value (predicted value) and the value realized (value spent) is too large or too small, for a philanthropic company that means no more helping others. We use descriptive statistical analysis to differentiate which products in the budget package of information technology have greater divergence between cost and expense, identifying the responsible business areas and their corresponding entities. With the application of the mixed regression model, it was possible to estimate the parameters to describe the average behavior of the percentage difference between budgeted value and performed in relation to IT products. The numbers generated, served as a basis for rethinking in the budget process, in the methodology that is being used today, which areas need training and mainly identify the products that present the most discord in the budget