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    Mapeamento de riscos e controles no terceiro setor por meio de Ferramentas de gerenciamento de riscos

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    R - E - ALEXANDRE COSTA.pdf (613.6Kb)
    Date
    2018
    Author
    Costa, Alexandre
    Metadata
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    Subject
    Administração de risco
    Terceiro setor
    xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-type
    Monografia Especialização Digital
    Abstract
    Resumo : O presente trabalho propõe a utilização de ferramentas de mapeamento de riscos e controles no setor de contas a pagar do Sistema Fiep, integrante do terceiro setor. Tem como objetivo mapear os riscos e controles por meio de ferramentas de gerenciamento de riscos. Seus objetivos específicos são: mapear os processos executados em contas a pagar do sistema Fiep utilizando o 5W2H; detectar possíveis falhas e avaliar os efeitos das mesmas pela ferramenta FMEA; consolidar por meio de levantamentos, o índice de risco para cada falha encontrada e prioriza-la pela aplicação da matriz GUT. O instrumento de pesquisa utilizado foi o 5W2H, com perguntas diretas e objetivas, associadas ao acompanhamento inloco das atividades executadas no setor de contas a pagar. Posteriormente, utilizando a ferramenta FMEA, obteve-se as possíveis deficiências e o nível de prioridade dos riscos (NPR). A etapa seguinte classificou as falhas identificadas priorizando-as através da aplicação da matriz GUT, sendo os parâmetros utilizados: gravidade, urgência e tendência. Após identificar os processos chaves executados e os controles para mitiga-los, utilizando a ferramenta FMEA, foi possível identificar 48 falhas em 5 processos levantados em contas a pagar, sendo 5 (cinco) delas com nível de priorização de risco muito alto, 26 (vinte e seis) alto, 11 (onze) médio, e 6 (seis) baixo risco. Importante ressaltar que destes, 67% possuem controles que mitigam riscos envolvidos no processo. A matriz GUT apontou, por classificação de prioridade as falhas que necessitam de maior atenção. O mapeamento realizado utilizando a aplicação das ferramentas metodológicas trouxe resultados satisfatórios e aponta a necessidade de importantes melhorias no processo mapeado.
    URI
    https://hdl.handle.net/1884/62694
    Collections
    • MBA em auditoria integral [390]

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